الاستعلام عن ضريبة القيمة المضافة في السعودية

هل تساءلت يومًا عن كيفية الاستعلام عن ضريبة القيمة المضافة في السعودية في السعودية؟ هذه الخطوة مهمة لكل من يرغب في الامتثال للنظام الضريبي في المملكة. 

فهم الاستعلام عن ضريبة القيمة المضافة ضروري لتجنب الغرامات والمشكلات القانونية. هذه الضريبة أصبحت جزءًا من المشهد الاقتصادي السعودي. 

في هذا الدليل، سنقدم لك كل ما تحتاج معرفته. ستتعلم كيفية التعامل مع النظام الضريبي بكفاءة. سواء كنت صاحب منشأة تجارية أو فردًا عاديًا. 

سنستعرض معًا الخطوات للتحقق من البيانات الضريبية. سنناقش الوثائق المطلوبة والأسئلة الشائعة. هدفنا مساعدتك على فهم المنظومة الضريبية بشكل أفضل. 

نظام ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية 

الاستعلام عن ضريبة القيمة المضافة هي جزء أساسي من النظام الضريبي السعودي. تؤثر على الحياة التجارية والاستهلاكية. هذا النظام جزء من خطط المملكة لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط. 

الاستعلام عن ضريبة القيمة المضافة  يساعد في استدامة الاقتصاد السعودي. يهدف إلى تمويل المشاريع التنموية والخدمات العامة. يساهم أيضًا في تعزيز الشفافية في المعاملات التجارية وتطوير البنية التحتية الاقتصادية. 

ما هي ضريبة القيمة المضافة وأهميتها 

ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة تفرض على استهلاك السلع والخدمات. تُفرض في مختلف مراحل سلسلة التوريد، من الإنتاج إلى البيع النهائي. المستهلك النهائي هو من يتحمل عبء هذه الضريبة. 

هذه الضريبة مصدر مهم للإيرادات الحكومية. تساعد في تمويل الخدمات العامة مثل التعليم والصحة والبنية التحتية. تساهم أيضًا في تنظيم الأسواق وتعزيز الامتثال الضريبي. 

اقرأ أيضًا: الاستعلام عن الرقم الضريبي في السعودية 

فهم آلية عمل نظام الضريبة المضافة مهم. يساعدك على إدارة مشترياتك أو أعمالك بشكل أفضل. يسمح لك بالتخطيط المالي السليم وفقاً للالتزامات الضريبية. 

💡 إدارة ضريبة القيمة المضافة أسهل مع مزيد!

أصدر فواتير ضريبية، تتبع الضريبة المدخلة والمخرجة، وقدّم إقراراتك بسهولة مع برنامج مزيد المحاسبي.

النسب المطبقة حالياً لضريبة القيمة المضافة في السعودية

تطبق المملكة ثلاث نسب رئيسية لضريبة القيمة المضافة:

• النسبة الأساسية 15%: تطبق على غالبية السلع والخدمات في السوق المحلي.
• النسبة الصفرية 0%: تشمل الصادرات خارج دول مجلس التعاون الخليجي، والخدمات الصحية والتعليمية المحددة، والأدوية والمستلزمات الطبية المؤهلة.
• الإعفاء الضريبي: يطبق على الخدمات المالية المحددة، وإيجارات العقارات السكنية، وبعض وسائل النقل العام.

من المهم معرفة أن السلع والخدمات الخاضعة للنسبة الصفرية تختلف عن المعفاة. يمكن للمنشآت التي تقدم سلعاً بنسبة صفرية استرداد ضريبة المدخلات، بينما لا يمكن ذلك في حالة السلع والخدمات المعفاة.

كمستهلك، يجب عليك التأكد من تطبيق النسبة الصحيحة على مشترياتك. كصاحب عمل، يجب عليك الالتزام بتطبيق النسب المناسبة على منتجاتك أو خدماتك وفقاً للأنظمة المعمول بها. 

متطلبات التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة

المملكة العربية السعودية وضعت إطاراً واضحاً لمتطلبات التسجيل في نظام نظام الضريبة المضافة. هذا النظام يهدف لتنظيم الضريبة وضمان حقوق الأطراف. سنستعرض المتطلبات الأساسية للتسجيل، سواء كنت فرداً أو شركة. 

اقرأ أيضًا: طريقة حساب الضريبة في السعودية 

متطلبات التسجيل في ضريبة القيمة المضافة للأفراد

يجب التسجيل في ضريبة القيمة المضافة للأفراد إذا كانوا يمارسون نشاطاً اقتصادياً بشكل مستقل. يجب أن يكون لديك هوية وطنية أو إقامة نظامية. 

التسجيل في ضريبة القيمة المضافة للافراد،يجب تقديم المستندات التالية: 

• صورة من الهوية الوطنية أو الإقامة.
• إثبات ممارسة النشاط التجاري مثل السجل التجاري أو الترخيص.
• كشف حساب بنكي يوضح التعاملات المالية المرتبطة بنشاطك.

يمكن التسجيل فى ضريبة القيمة المضافة عبر البوابة الإلكترونية لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك. يجب تحديث بياناتك بشكل دوري لتجنب غرامات. 

متطلبات التسجيل في ضريبة القيمة المضافة للشركات والمؤسسات:

متطلبات التسجيل في ضريبة القيمة المضافة عبر البوابة الإلكترونية لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك. يجب تحديث بياناتك بشكل دوري لتجنب غرامات.للشركات تختلف حسب حجمها وطبيعة نشاطها. الشركات الصغيرة والمتوسطة تحتاج إلى السجل التجاري وعقد التأسيس. 

أما الشركات الكبيرة، فيتعين عليها تقديم:

• السجل التجاري وعقد التأسيس
• القوائم المالية للسنتين الماليتين السابقتين
• شهادة من المحاسب القانوني تؤكد تجاوز الإيرادات للحد الإلزامي
• هيكل الملكية وبيانات المساهمين

يتعيّن على الشركات تعيين ممثل ضريبي يكون مسؤولًا عن إدارة جميع الشؤون الضريبية والتواصل المباشر مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

خطوات الاستعلام عن ضريبة القيمة المضافة في السعودية عبر موقع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك:

منصة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك توفر خدمة الاستعلام عن ضريبة القيمة المضافة بسهولة. هذه المنصة هي الطريقة الرسمية والأكثر أمانًا للتحقق من المعلومات الضريبية. يمكن للأفراد والشركات التسجيل في النظام الضريبي بالمملكة من خلالها. 

من خلال المنصة، يمكنك إجراء العديد من العمليات الضريبية. مثل التحقق من حالة التسجيل الضريبي، والاستعلام عن أرقام ضريبة الشركات الأخرى، وتقديم الإقرارات الضريبية. دعونا نستعرض الخطوات لاستخدام المنصة بفعالية. 

اقرأ أيضًا: ما هي أنواع الضرائب في السعودية؟ 

إنشاء حساب في منصة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA):

لبدء رحلتك مع منصة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ابدأ بإنشاء حساب. اذهب إلى الموقع الرسمي واختر “تسجيل مستخدم جديد” من الصفحة الرئيسية. 

ستحتاج إلى إدخال بعض المعلومات الأساسية. مثل الاسم، ورقم الهوية، ورقم الجوال، والبريد الإلكتروني. تأكد من صحة البيانات لتجنب المشكلات المستقبلية. 

بعد إدخال البيانات، ستتلقى رمز التحقق على جوالك. أدخل هذا الرمز لتأكيد هويتك. ثم اختر كلمة مرور قوية. بعد ذلك، ستتمكن من استخدام خدمات المنصة. 

تسجيل الدخول وتصفح لوحة التحكم

بعد إنشاء حسابك، تسجل دخولك باستخدام بياناتك. ستجد لوحة التحكم الرئيسية بعد تسجيل الدخول. هذه اللوحة توفر الوصول إلى جميع الخدمات. 

تصميم لوحة التحكم سهل الاستخدام. ستجد قائمة بالخدمات الرئيسية في الجانب الأيمن. مثل “الخدمات الإلكترونية” و”ضريبة القيمة المضافة”. 

للاستفادة من خدمات ضريبة القيمة المضافة، اختر “ضريبة القيمة المضافة” من القائمة. ستجد صفحة جديدة تضم جميع الخدمات المتعلقة بهذه الضريبة. 

الاستعلام عن حالة التسجيل الضريبي الخاص بك

لتتحقق من حالة تسجيلك الضريبي، اذهب إلى قسم “الاستعلامات”. اختر “الاستعلام عن حالة التسجيل الضريبي”. ستجد معلومات تسجيلك، بما في ذلك الرقم الضريبي وتاريخ التسجيل. 

يمكنك من خلال هذه الصفحة التحقق من حالة تسجيلك. كما يمكنك الاطلاع على تفاصيل أخرى مثل نوع التسجيل وتاريخ بدء سريان التسجيل فى ضريبة القيمة المضافة. 

إذا وجدت معلومات غير صحيحة، يمكنك طلب تعديل. اختر “تعديل بيانات التسجيل” من الصفحة. تأكد من تحديث بياناتك دائمًا لتجنب المشكلات القانونية. 

اقرأ أيضًا: ما هي ضريبة القيمة المضافة في السعودية ونسبتها؟

التحقق من صحة الرقم الضريبي للمنشآت الأخرى

منصة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك توفر خدمة مهمة. يمكنك التحقق من صحة أرقام ضريبة الشركات الأخرى. هذه الخدمة ضرورية للتأكد من تسجيل الشركات بشكل صحيح. 

للاستفادة من هذه الخدمة، اذهب إلى قسم “الاستعلامات”. اختر “التحقق من الرقم الضريبي”. أدخل الرقم الضريبي للمنشأة التي تريد التحقق منها. 

ستظهر لك نتيجة البحث. ستجد اسم المنشأة وحالة تسجيلها في نظام ضريبة القيمة المضافة. تأكد من التعامل مع منشآت مسجلة بشكل صحيح لتجنب المشكلات القانونية. 

طرق بديلة من أجل الاستعلام عن ضريبة القيمة المضافة في السعودية

لا تقتصر طرق الاستعلام عن ضريبة القيمة المضافة في السعودية على الموقع الإلكتروني. هناك قنوات أخرى يمكنك الاستفادة منها. هيئة الزكاة والضريبة والجمارك قدمت وسائل بديلة تناسب احتياجات مختلف المستخدمين. 

هذه الطرق البديلة مريحة وسهلة. يمكنك اختيار الوسيلة التي تناسبك. سواء كنت تفضل استخدام هاتفك الذكي أو التواصل المباشر، ستجد الخيار المناسب لك. 

الاستعلام عبر تطبيق الهاتف المحمول 

تطبيق زكاتي هو خيار رائع للاستعلام عن ضريبة القيمة المضافة. يمكنك تحميل التطبيق من متجر آبل أو جوجل بلاي. التطبيق متاح مجاناً لجميع المستخدمين. 

بعد تثبيت التطبيق، يمكنك إنشاء حساب جديد أو تسجيل الدخول. التطبيق سهل الاستخدام. يمكنك: 

• الاستعلام عن حالة التسجيل الضريبي 
• التحقق من صحة الرقم الضريبي للمنشآت الأخرى 
• الاطلاع على الإقرارات الضريبية وتواريخ استحقاقها 
• متابعة حقوق الملكية المتعلقة بمنشأتك التجارية 

الاستعلام عن ضريبة القيمة المضافة عبر الاتصال بمركز الاتصال الموحد

مركز الاتصال الموحد لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك متاح على الرقم 19993، حيث يقدّم الدعم والإجابة عن جميع استفساراتك على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

عند اتصالك على الرقم 19993، سيطلب منك موظف الخدمة بعض المعلومات الأساسية للتحقق من هويتك، بحيث يمكنك الاستفسار عن:

• الاستعلام عن ضريبة القيمة المضافة في التسجيل الضريبي
• مواعيد تقديم الإقرارات
• طرق سداد المستحقات الضريبية
• الاستفسار عن الغرامات والمخالفات

مقارنة بين طرق الاستعلام عن ضريبة القيمة المضافة

طريقة الاستعلام عن ضريبة القيمة المضافة	مميزاتها	وقت الخدمة	سرعة الحصول على المعلومات	مستوى التفاصيل
تطبيق الهاتف المحمول	سهولة الاستخدام في أي وقت ومكان	24 ساعة طوال الأسبوع	فورية	متوسط إلى عالي
مراكز خدمة العملاء	تواصل مباشر وحلول فورية للمشكلات المعقدة	ساعات العمل الرسمية	متوسطة (حسب الازدحام)	عالي جداً
مركز الاتصال الموحد	لا يتطلب التنقل أو استخدام الإنترنت	24 ساعة طوال الأسبوع	سريعة	متوسط
البريد الإلكتروني	توثيق المراسلات والاستفسارات	إجابة خلال 48 ساعة	بطيئة	عالي

مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية

تختلف الفترات الضريبية حسب حجم إيرادات منشأتك:

• شهرية: إذا تجاوزت الإيرادات السنوية 40 مليون ريال سعودي.
• ربع سنوية: إذا كانت الإيرادات أقل من 40 مليون ريال سعودي.
• سنوية: في حالات خاصة بعد موافقة الهيئة.

يجب تقديم الإقرار الضريبي ودفع المستحقات خلال 30 يومًا من نهاية الفترة الضريبية. ويمكنك طلب تعديل فترتك الضريبية عبر بوابة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الإلكترونية.

اقرأ أيضًا: الدليل الشامل لاحتساب ضريبة القيمة المضافة في السعودية 

الغرامات المترتبة على التأخر في السداد

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تفرض غرامات على التأخر في السداد، وتشمل:

• غرامة عدم تقديم الإقرار في الموعد: 5–25% من قيمة الضريبة المستحقة.
• غرامة التأخر في السداد: 5% عن كل شهر أو جزء منه.
• غرامة تصحيح الإقرار: 50% من الفرق بين الضريبة المستحقة والمدفوعة سابقاً.

لتجنب هذه الغرامات، احرص على تقديم إقراراتك في الوقت المحدد، حتى لو لم تتمكن من السداد الفوري.
وفي حال وجود أسباب مقنعة للتأخير، يمكنك تقديم اعتراض على الغرامة خلال 60 يوماً من تاريخ إشعارها.

تذكر أن إدارة ضريبة القيمة المضافة بشكل جيد تساعدك على تجنب الغرامات، وتحافظ على سمعة منشأتك أمام الجهات الضريبية.

💡 طريقة جديدة للامتثال لضريبة القيمة المضافة في السعودية

مزيد تقدم لأول مرة برنامج محاسبي يدعم المرحلة الثانية من الفواتير الإلكترونية مع دعم من خبراء المحاسبة والزكاة في مكان واحد. كل ما عليك هو تصوير فواتيرك وستقوم المنصة بتولي الباقي.

خلاصة الاستعلام عن ضريبة القيمة المضافة في السعودية

فهم الاستعلام عن ضريبة القيمة المضافة مهم لكل صاحب عمل ومستثمر. يمكنك الاستعلام عن حالتك الضريبية بسهولة من منصات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

ضريبة القيمة المضافة تؤثر مباشرة على حقوق الملكية في منشأتك التجارية. تعتبر التزاماً مالياً يجب احتسابه في القوائم المالية. فهم حقوق الملكية وكيف تؤثر بالضريبة يساعد في اتخاذ قرارات مالية سليمة.

تابع التحديثات المستمرة في أنظمة ضريبة القيمة المضافة، واستعن بالمستشارين الماليين عند الحاجة لضمان الامتثال الكامل للمتطلبات الضريبية. بهذه الطريقة، تحافظ على استقرار حقوق الملكية وتضمن استدامة نشاطك التجاري في ظل المنظومة الضريبية السعودية.

عند الاستعلام عن ضريبة القيمة المضافة في السعودية، من الضروري معرفة الرقم الضريبي، فبدونه لا يمكن إتمام أي استعلام. معرفة الرقم الضريبي أمر حيوي لكل من الشركات والأفراد على حد سواء.

يمكنك بعد ذلك البدء في عملية حساب ضريبة القيمة المضافة بدقة. إن الحساب يتطلب فهماً جيداً للنسب المطبقة.

عند مراجعة سجلاتك، يجب أن تأخذ في الاعتبار حقوق الملكية الخاصة بشركتك، وتأثير ذلك على الوضع المالي العام.

لا تنسَ التحقق من الأرباح المحتجزة، فهي جزء أساسي من التقييم المالي. معرفة وضع الأرباح المحتجزة يساعد في التخطيط المستقبلي.

تذكر دائماً أن حقوق الملكية هي جزء لا يتجزأ من الميزانية العمومية للشركة، وفهمها يعكس الاستقرار المالي.

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تركز على الأرباح المبقاة وكيفية تأثيرها على سيولة الشركة. إن الأرباح المبقاة توفر مؤشراً على الأداء. بهذا، يمكن إتمام عملية الاستعلام بشكل شامل.

الاسئلة الشائعة حول الاستعلام عن ضريبة القيمة المضافة في السعودية

---

إخلاء المسؤولية: هذا المنشور لأغراض إعلامية فقط، ولا يُعتبر نصيحة مهنية أو قانونية. مع أننا نسعى جاهدين للدقة، إلا أننا لا نقدم أي ضمانات بخصوص اكتماله أو قابليته للتطبيق. لا تتحمل شركة مزيد، ولا أعضاؤها، ولا موظفوها، ولا وكلاؤها، أي مسؤولية أو واجب رعاية عن أي إجراءات أو قرارات تُتخذ بناءً على هذا المحتوى. للحصول على إرشادات رسمية، يُرجى مراجعة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.